Governo repassa verba para 102 municípios atendidos por carros-pipa; algumas prefeituras devem sanar pendências
O Governo do Estado disponibilizou para as prefeituras paraibanas recursos na ordem de R$ 3.765.000,00, destinados ao pagamento dos carros-pipa que distribuem água às cidades atingidas pela estiagem.
O dinheiro, à disposição nas agências do Banco do Brasil, representa o pagamento a 250 carros-pipa contratados para abastecer comunidades em 102 municípios paraibanos mais afetados pela seca.
Há casos em que o banco já fez o pagamento à Prefeitura, mas há situações em que o dinheiro encontra-se à disposição da administração municipal, mas ainda não foi resgatado.
De acordo com dados disponibilizados pela gerência executiva da Defesa Civil Estadual (GEEDEC), algumas prefeituras sequer assinaram a minuta do convênio com o Banco do Brasil. Outros municípios ainda não enviaram ao banco a documentação necessária.
Também há casos em que a água não está sendo distribuída porque o banco aguarda providências que precisam ser tomadas pela administração municipal e pelo próprio ‘pipeiro’, como são chamados os donos dos caminhões tanques que distribuem a água.
Ainda de acordo com os dados, em pelo menos seis cidades paraibanas, à despeito da grave situação de falta água, a prefeitura não compareceu com os documentos para o cadastramento.
VEJA A SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS PARA RECEBER OS RECURSOS:
| CONVÊNIOS CARROS PIPA- ESTADO X MUNICÍPIO- 06/11/2012 | ||||||
| MUNICÍPIO | QTDADE (mensal) | R$ (3 meses) | Nº AGENCIA | FASE | SITUAÇÃO | |
| 1 | AGUIAR | 3 | 45.000,00 | 0634-3 | Pagamento à disposição do município desde 01/11/2012 | |
| 2 | ALAGOA GRANDE | 3 | 45.000,00 | 0908-3 | Crédito no Banco aguardando providências do município/Pipeiro | 2 dias úteis |
| 3 | APARECIDA | 3 | 45.000,00 | 0759-5 | Pagamento Efetuado em 19/10/2012 | Pago |
| 4 | ARARA | 3 | 45.000,00 | 1463-X | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 5 | AREIA DE BARAÚNAS | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 26/10/2012 | Pago |
| 6 | AREIAL | 3 | 45.000,00 | 2047-8 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 7 | BELÉM | 3 | 45.000,00 | 2460-0 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agencia | |
| 8 | BERNARDINO BATISTA | 3 | 45.000,00 | 1165-7 | Pagamento Efetuado em 19/10/2012 | Pago |
| 9 | BOM SUCESSO | 1 | 15.000,00 | 1013-8 | Crédito no Banco aguardando providências do município/Pipeiro | 02 dias úteis |
| 10 | BREJO DO CRUZ | 3 | 45.000,00 | 1134-7 | Pagamento Efetuado em 26/10/2012 | Pago |
| 11 | BREJO DOS SANTOS | 1 | 15.000,00 | 0585-1 | Pagamento à disposição do município desde 29/10/2012 | |
| 12 | CABACEIRAS | 2 | 30.000,00 | 1034-0 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 13 | CACIMBA DE AREIA | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 22/10/2012 | Pago |
| 14 | CACIMBA DE DENTRO | 3 | 45.000,00 | 1344-7 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 15 | CACIMBAS | 3 | 45.000,00 | 1156-8 | Pagamento à disposição do município desde 31/10/2012 | |
| 16 | CAIÇARA | 3 | 45.000,00 | 1699-3 | Crédito no Banco aguardando providências do município/Pipeiro | 01 dia útil |
| 17 | CAJAZEIRINHAS | 3 | 45.000,00 | 0521-5 | Pagamento Efetuado em 22/10/2012 | Pago |
| 18 | CAMALAÚ | 2 | 30.000,00 | 0229-1 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 19 | CARRAPATEIRA | 2 | 30.000,00 | 2644-1 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 20 | CASSERENGUE | 1 | 15.000,00 | 2996-4 | Pagamento Efetuado em 05/11/2012 | Pago |
| 21 | CATINGUEIRA | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento à disposição do município desde 01/11/2012 | |
| 22 | CATOLÉ DO ROCHA | 1 | 15.000,00 | 0585-1 | Pagamento à disposição do município desde 24/10/2012 | |
| 23 | CATURITÉ | 1 | 15.000,00 | 5686-3 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 24 | CONCEIÇÃO | 1 | 15.000,00 | 0913-X | Pagamento Efeutado em 31/10/2012 | Pago |
| 25 | CONDADO | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 26/10/2012 | Pago |
| 26 | CONGO | 1 | 15.000,00 | 2697-2 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agencia | |
| 27 | DESTERRO | 3 | 45.000,00 | 1156-8 | Pagamento à disposição do município desde 31/10/2012 | |
| 28 | DIAMANTE | 2 | 30.000,00 | 2176-8 | Pagamento Efetuado em 26/10/2012 | Pago |
| 29 | EMAS | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 29/10/2012 | Pago |
| 30 | FREI MARTINHO | 1 | 15.000,00 | 2441-4 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 31 | GURINHÉM | 3 | 45.000,00 | 2101-6 | Pagamento Efetuado em 29/10/2012 | Pago |
| 32 | GURJÃO | 3 | 45.000,00 | 1144-4 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 33 | IBIARA | 3 | 45.000,00 | 0913-X | Pagamento Efetuado em 26/10/2012 | Pago |
| 34 | ITABAIANA | 3 | 45.000,00 | 0164-3 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 35 | ITAPORANGA | 1 | 15.000,00 | 2176 | Pagamento Efetuado em 23/10/2012 | Pago |
| 36 | ITATUBA | 3 | 45.000,00 | 1345-5 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 37 | JERICÓ | 3 | 45.000,00 | 0585-1 | Pagamento Disponível em 24/10/2012 | Pago |
| 38 | JOCA CLAUDINO | 2 | 30.000,00 | 1165-7 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agencia | |
| 39 | JURÚ | 3 | 45.000,00 | 2714-6 | Pagamento Efetuado em 19/10/2012 | Pago |
| 40 | LAGOA SECA | 3 | 45.000,00 | 2242-X | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 41 | LOGRADOURO | 3 | 45.000,00 | 1699-3 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 42 | MÃE D’ÁGUA | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 43 | MALTA | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 44 | MANAÍRA | 3 | 45.000,00 | 0867-2 | Pagamento Efetuado em 23/10/2012 | Pago |
| 45 | MARISÓPOLIS | 3 | 45.000,00 | 0759-5 | Pagamento Efetuado em 18/10/2012 | Pago |
| 46 | MASSARANDUBA | 3 | 45.000,00 | 1634-9 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 47 | MATO GROSSO | 3 | 45.000,00 | 0585-1 | Pagamento à disposição do município desde 29/10/2012 | |
| 48 | MATURÉIA | 1 | 15.000,00 | 1156-8 | Pagamento Efetuado em 31/10/2012 | Pago |
| 49 | MONTE HOREBE | 3 | 45.000,00 | 1032-4 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 50 | NOVA FLORESTA | 1 | 15.000,00 | 0657-2 | Pagamento Efetuado em 24/10/2012 | Pago |
| 51 | NOVA OLINDA | 1 | 15.000,00 | 0634-3 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 52 | NOVA PALMEIRA | 1 | 15.000,00 | 2441-4 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 53 | OLHO D’ÁGUA | 3 | 45.000,00 | 0634-3 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 54 | OLIVEDOS | 3 | 45.000,00 | 1149-5 | Pagamento Efetuado em 25/10/2012 | Pago |
| 55 | PARARI | 1 | 15.000,00 | 1144-4 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 56 | PASSAGEM | 1 | 15.000,00 | 0151-1 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 57 | PATOS | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 58 | PAULISTA | 3 | 45.000,00 | 2418-X | Pagamento Efetuado em 22/10/2012 | Pago |
| 59 | PIANCÓ | 3 | 45.000,00 | 0634-3 | pagamento Efetuado em 24/10/2012 | Pago |
| 60 | PILÕES | 3 | 45.000,00 | 0293-3 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 61 | POÇO DANTAS | 2 | 30.000,00 | 1165-7 | Cadastrado aguardando cartão do representante no Banco do Brasil | |
| 62 | PRINCESA ISABEL | 3 | 45.000,00 | 08672-2 | Pagamento Efetuado em 23/10/2012 | Pago |
| 63 | QUIXABA | 1 | 15.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 22/10/2012 | Pago |
| 64 | S. J. DA LAGOA TAPADA | 3 | 45.000,00 | 0759-5 | Aguardando Geração do Cartão do Pipeiro | |
| 65 | S. M. DE ITAIPÚ | 2 | 30.000,00 | 2443-0 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 66 | S. SEB. DO UMBUZEIRO | 1 | 15.000,00 | 0229-1 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 67 | S.J. DE CAIANA | 3 | 45.000,00 | 2176-8 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 68 | S.J. DE ESPINHARAS | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 24/10/2012 | Pago |
| 69 | S.J. DE PIRANHAS | 3 | 45.000,00 | 2644-1 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 70 | S.J. DO SABUGI | 3 | 45.000,00 | 1124-4 | Pagamento Efetuado em 22/11/2012 | Pago |
| 71 | SALGADINHO | 1 | 15.000,00 | 0991-1 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 72 | SANTA CRUZ | 3 | 45.000,00 | 0759-5 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 73 | SANTA LUZIA | 3 | 45.000,00 | 1127-4 | Pagamento Efetuado em 24/10/2012 | Pago |
| 74 | SANTANA DE MANGUEIRA | 3 | 45.000,00 | 0913-X | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 75 | SANTANA DOS GARROTES | 2 | 45.000,00 | 6343-3 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 76 | SANTO ANDRÉ | 3 | 45.000,00 | 1144-4 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 77 | SÃO BENTINHO | 3 | 45.000,00 | 0521-5 | Pagamento Efetuado em 19/10/2012 | Pago |
| 78 | SÃO FRANCISCO | 3 | 45.000,00 | 759 | Pagamento Efetuado em 19/10/2012 | Pago |
| 79 | SÃO MAMEDE | 3 | 45.000,00 | 1659-2 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 80 | SERRA BRANCA | 1 | 15.000,00 | 1144-4 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 81 | SERRA GRANDE | 3 | 45.000,00 | 1032-4 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 82 | SERTÃOZINHO | 3 | 45.000,00 | 2460-0 | Crédito no Banco aguardando providências do município/Pipeiro | 2 dias úteis |
| 83 | SOBRADO | 3 | 45.000,00 | 0625-4 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 84 | SOLEDADE | 3 | 45.000,00 | 1149-5 | Pagamento Efetuado em 24/10/2012 | Pago |
| 85 | STA. TEREZINHA | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento à disposição do município desde 01/11/2012 | |
| 86 | SUMÉ | 1 | 15.000,00 | 2697-2 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 87 | TACIMA | 3 | 45.000,00 | 2703-0 | Aguardando Documentação da Prefeitura na agência | |
| 88 | TAVARES | 3 | 45.000,00 | 2414-6 | Pagamento Efetuado em 22/10/2012 | Pago |
| 89 | TRIUNFO | 2 | 30.000,00 | 1449-4 | Falta Assinar Minuta de Convênio Prefeitura/Banco do Brasil | |
| 90 | UIRAÚNA | 2 | 30.000,00 | 1165-7 | Pagamento Efetuado em 22/10/2012 | Pago |
| 91 | UMBUZEIRO | 3 | 45.000,00 | 1346-3 | Pagamento Efetuado em 25/10/2012 | Pago |
| 92 | VÁRZEA | 1 | 15.000,00 | 1127-4 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 93 | VIEIRÓPOLIS | 3 | 45.000,00 | 0759-5 | Pagamento Efetuado em 19/10/2012 | Pago |
| 94 | VISTA SERRANA | 3 | 45.000,00 | 0151-1 | Pagamento Efetuado em 24/10/2012 | Pago |
| 95 | ZABELÊ | 1 | 15.000,00 | 0229-1 | Banco aguardando providências da Prefeitura p/ pagamento | 4 dias úteis |
| 96 | CURRAL VELHO | 3 | 45.000,00 | PREFEITURA NÃO COMPARECEU COM DOCUMENTOS PARA CADASTRO | ||
| 97 | IGARACY | 3 | 45.000,00 | PREFEITURA NÃO COMPARECEU COM DOCUMENTOS PARA CADASTRO | ||
| 98 | PEDRO RÉGIS | 3 | 45.000,00 | PREFEITURA NÃO COMPARECEU COM DOCUMENTOS PARA CADASTRO | ||
| 99 | SOUSA | 3 | 45.000,00 | PREFEITURA NÃO COMPARECEU COM DOCUMENTOS PARA CADASTRO | ||
| 100 | BOM JESUS | 3 | 45.000,00 | PREFEITURA NÃO COMPARECEU COM DOCUMENTOS PARA CADASTRO | ||
| 101 | POMBAL | 3 | 45.000,00 | 0521-5 | CADASTRO ASSINADO NA SEIE EM 06/11/2012 | |
| 102 | SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 1 | 15.000,00 | PREFEITURA NÃO COMPARECEU COM DOCUMENTOS PARA CADASTRO | ||
| TOTAL DE CARROS PIPA CONTRATADOS | 250 | |||||
